2020年部门整体支出预算绩效目标表 - 公示

附件1
2020年部门整体支出预算绩效目标表
部门名称及代码	中国民主同盟自治区委员会
部门职责绩效目标	本单位是参政议政的民主党派，是纳入财政预算管理的自治区本级一级预算单位，在编制2020年部门项目预算时，同时编制了绩效目标。使绩效目标管理覆盖率达到100%，使绩效目标描述清晰。依据充分。2020年项目预算111万元.
一级指标	二级指标	三级指标
一级指标	二级指标	财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算	编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%
	结余资金	2019年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2019年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2020年执行中不发生预算科目调剂	2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2020年执行中不发生预算级次调剂	2020年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2020年执行中不发生预算追加	2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	10%

附件2
2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		民盟参政议政业务经费
主管部门		中国民主同盟自治区委员会		实施单位	中国民主同盟自治区委员会本级
项目属性		上年延续性项目		项目期	2019年-2022年
项目资金（万元）		年度资金总额		111
		其中：财政拨款		111
		其他资金		0
绩效目标	2020年会议及培训累计：111万元.1.召开会议16次,2516人次,21天 ,64.2万元。其中：3类会议8次，492人次，13天，36万元；4类会议8次，2024人次， 8天，28.2万元（含印刷费2万元，差旅费11万元） 2.召开2类培训共5次， 210人次， 22天，46.8万元。其中：区内3次，135人次，12天，24.3万元；区外2次75人次，10天， 22.5万元
类别	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	3类会议		8次 492人次 21天 36万元
			4类会议		8次 2024人次 8天 28.2万元
			区内培训		3次 135人次 12天 24.3万元
			区外培训		2次 75人次 10天 22.5万元
		质量指标	3类会议		会议参会率90%，培训合格率100%，委托课题验收合格率95%
			4类会议		会议参会率90%，培训合格率100%，委托课题验收合格率95%
			区内培训		会议参会率90%，培训合格率100%，委托课题验收合格率95%
			区外培训		会议参会率90%，培训合格率100%，委托课题验收合格率95%
		时效指标	2020年		培训、调研、委员视察、工委活动8-10月份全部完成
		成本指标	3类会议		36万元
			4类会议		28.2万元
			区内培训		24.3万元
			区外培训		22.5万元
	效益指标	经济效益指标	2020年		100
		社会效益指标	2020年		100
		生态效益指标	2020年		100
		可持续影响指标	2020年		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020年		满意