作者:系统管理员 发布时间:2020/2/21 9:35:11
附件1 | ||||
2020年部门整体支出预算绩效目标表 | ||||
部门名称及代码 | 中国民主同盟自治区委员会 | |||
部门职责绩效目标 | 本单位是参政议政的民主党派,是纳入财政预算管理的自治区本级一级预算单位,在编制2020年部门项目预算时,同时编制了绩效目标。使绩效目标管理覆盖率达到100%,使绩效目标描述清晰。依据充分。2020年项目预算111万元. | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
财政政策性绩效目标 | 部门预算绩效目标 | 部门指标值 | ||
预算执行绩效目标 | 结转资金 | 2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算 | 编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率 | 100% |
结余资金 | 2019年底以前结余资金全部申报上缴财政 | 上缴(包括收回)2019年底以前结余资金占部门预算的百分率 | 100% | |
预算调剂 | 2020年执行中不发生预算科目调剂 | 2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 | 10% | |
2020年执行中不发生预算级次调剂 | 2020年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率 | 10% | ||
2020年执行中不发生预算追加 | 2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 | 10% | ||
绩效目标调整 | 发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整 | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率 | 10% |
附件2 | |||||
2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 |
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项目名称 | 民盟参政议政业务经费 | ||||
主管部门 | 中国民主同盟自治区委员会 | 实施单位 | 中国民主同盟自治区委员会本级 | ||
项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年-2022年 | ||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 111 | |||
其中:财政拨款 | 111 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩效目标 |
2020年会议及培训累计:111万元.1.召开会议16次,2516人次,21天 ,64.2万元。其中:3类会议8次,492人次,13天,36万元;4类会议8次,2024人次, 8天,28.2万元(含印刷费2万元,差旅费11万元) 2.召开2类培训共5次, 210人次, 22天 ,46.8万元。 其中:区内3次,135人次,12天,24.3万元;区外2次75人次,10天, 22.5万元 |
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类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 3类会议 | 8次 492人次 21天 36万元 | |
4类会议 | 8次 2024人次 8天 28.2万元 | ||||
区内培训 | 3次 135人次 12天 24.3万元 | ||||
区外培训 | 2次 75人次 10天 22.5万元 | ||||
质量指标 | 3类会议 | 会议参会率90%,培训合格率100%,委托课题验收合格率95% | |||
4类会议 | 会议参会率90%,培训合格率100%,委托课题验收合格率95% | ||||
区内培训 | 会议参会率90%,培训合格率100%,委托课题验收合格率95% | ||||
区外培训 | 会议参会率90%,培训合格率100%,委托课题验收合格率95% | ||||
时效指标 | 2020年 | 培训、调研、委员视察、工委活动8-10月份全部完成 | |||
成本指标 | 3类会议 | 36万元 | |||
4类会议 | 28.2万元 | ||||
区内培训 | 24.3万元 | ||||
区外培训 | 22.5万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 2020年 | 100 | ||
社会效益指标 | 2020年 | 100 | |||
生态效益指标 | 2020年 | 100 | |||
可持续影响指标 | 2020年 | 100 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2020年 | 满意 |