2017年度中国民主同盟宁夏回族自治区委员会部门决算

作者:系统管理员 发布时间:2018/8/14 15:36:03

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

      中国民主同盟宁夏回族自治区委员会,是在自治区党委政府的领导下,进行人民民主政治协商的参政党。发挥参政议政、民主监督、履行社会调研、建言献策的民主党派部门。 

二、机构设置

       单位类型为行政单位,组织机构类型为机关法人(冀永强),属财政一级单位,经费来源为全额拨款。内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。本年机构无变化。

行政编制数19名,实有人数18名(2017年11月退休1人,2017年10月调入1人)。事业编制3人,实有人数3人(其中可控编聘用人员2名)离休人员1名,退休人员15名。(2017年底退休增加1人)

按照部门决算编报要求,2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个 。比上年增减0个。

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

5.460.347.40

一、一般公共服务支出

28

4.145.338.63

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

2.149.63

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

788.182.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

258.200.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

280.600.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

5.462.497.03

本年支出合计

51

5.472.320.83

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

126.523.20

    年末结转和结余

53

116.699.40

总计

27

总计

54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5.462.497.03

5.460.347.40

2.149.63

201

一般公共服务支出

4.262.038.03

4.262.038.03

 

 

 

 

2.149.63

20128

民主党派及工商联事务

4.262.038.03

4.262.038.03

2.149.63

2012801

行政运行

3.296.218.03

3.294.068.40

2.149.63

2012802

一般行政管理事务

965.820.00

965.820.00

208

社会保障和就业支出

661.659.00

661.659.00

20805

行政事业单位离退休

661.659.00

661.659.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

288.259.00

288.259.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

311.200.00

311.200.00

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

62.200.00

62.200.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

258.200.00

258.200.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

258.200.00

258.200.00

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

124.500.00

124.500.00

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

133.700.00

133.700.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

280.600.00

280.600.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

280.600.00

280.600.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

208.600.00

208.600.00

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

72.000.00

72.000.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5.472.320.83

4.506.500.83

965.820.00

201

一般公共服务支出

4.145.338.63

3.179.518.63

965.820.00

20128

民主党派及工商联事务

4.145.338.63

3.179.518.63

965.820.00

 

 

 

2012801

行政运行

3.179.518.63

3.179.518.63

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

965.820.00

 

965.820.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

788.182.20

788.182.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

788.182.20

788.182.20

2080504

未归口管理的行政单位离退休

288.259.00

288.259.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

363.243.90

363.243.90

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

136.679.30

136.679.30

210

医疗卫生与计划生育支出

258.200.00

258.200.00

21011

行政事业单位医疗

258.200.00

258.200.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

124.500.00

124.500.00

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

133.700.00

133.700.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

280.600.00

280.600.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

280.600.00

280.600.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

208.600.00

208.600.00

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

72.000.00

72.000.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5.460.347.40

一、一般公共服务支出

29

4.143.189.00

4.143.189.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

788.182.20

788.182.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

258.200.00

258.200.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

280.600.00

280.600.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

5.460.347.40

本年支出合计

52

5.470.171.20

5.470.171.20

年初财政拨款结转和结余

25

126.523.20

年末财政拨款结转和结余

53

116.699.40

116.699.40

一、一般公共预算财政拨款

26

126.523.20

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

合计

28

合计

56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5.470.171.20

4.504.351.20

201

一般公共服务支出

4.143.189.00

3.177.369.00

20128

民主党派及工商联事务

4.143.189.00

3.177.369.00

2012801

行政运行

3.177.369.00

3.177.369.00

2012802

一般行政管理事务

965.820.00

965.820.00

208

社会保障和就业支出

788.182.20

788.182.20

20805

行政事业单位离退休

788.182.20

788.182.20

2080504

未归口管理的行政单位离退休

288.259.00

288.259.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

363.243.90

363.243.90

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

136.679.30

136.679.30

 

210

医疗卫生与计划生育支出

258.200.00

258.200.00

 

21011

行政事业单位医疗

258.200.00

258.200.00

 

2101101

行政单位医疗

124.500.00

124.500.00

 

2101103

  公务员医疗补助

133.700.00

133.700.00

 

221

住房保障支出

280.600.00

280.600.00

 

22102

住房改革支出

280.600.00

280.600.00

 

2210201

住房公积金

208.600.00

208.600.00

 

2210203

  购房补贴

72.000.00

72.000.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

3.155.202.56

302

商品和服务支出

658.254.64

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

903.619.00

30201

  办公费

7.462.56

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

609.590.00

30202

  印刷费

7.302.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

784.240.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

258.200.00.

30204

  手续费

2.000.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

363.243.90

30207

  邮电费

3.779.85

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

136.679.30

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

99.630.36

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

690.894.00

30211

  差旅费

28.657.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

126.090.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

153.699.00

30213

  维修(护)费

12.985.85

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

20.675.24

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

14.097.40

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

26.955.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

208.600.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

20.700.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

72.000.00

30229

  福利费

35.424.11

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

130.505.00

30231

  公务用车运行维护费

80.000.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

204.340.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

193.875.63

 

 

 

            人员经费合计

3.846.096.56

                         公用经费合计

658.254.64

合       计

4.504.351.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130.000.00

20.000.00

110.000.00

 

80.000.00

30.000.00

109.157.00

 

109.157.00

 

80.000.00

29.157.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本单位无政府性基金

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5462497.03元,支出总计5472320.83元。2016年收入总计5114793.49元,支出总计4988270.29元。2016年相比,收、支总计各增加347703.54元、482152.40元。增长6.4%、8.8%,主要原因是2017年5月举行换届大会(财政拨款295820.00元)及人员工资、社保费用相应的有所调整,导致收入及支出相应增加。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5462497.03元,其中:财政拨款收入 5460347.40元,占99.96%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入2149.63元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5472320.83元,其中:基本支出4506500.83元,占82.35%;项目支出965820.00元,占17.65%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5460347.40元,支出总计5470171.20元。与2016年收入总计5114793.49元,支出总计4988013.80元。相比,财政拨款收、支总计各增加345553.91元、482157.40元。增长6.3%、8.8%,主要原因是2017年5月举行换届大会(财政拨款295820.00元)及人员工资、社保费用相应的有所调整,导致收入及支出相应增加。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5470171.20元,占本年支出合计的99.96%。与2016年4988013.80元相比,一般公共预算财政拨款支出增加482157.40元,增长8.8%,主要原因是2017年5月举行换届大会(财政拨款295820.00元)及人员工资、社保费用相应的有所调整,导致支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5470171.20元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4143189.00元,占75.74%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出788182.20元,占14.41%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出258200.00元,占4.72%;住房保障(类)支出280600.00元,占5.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5154900.00元,支出决算为5470171.20元,完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年5月举行换届大会;二是人员工资略有调整;其中(按支出功能分类说明)1.基本支出年初预算4224900.00元,决算数4506500.83元完成年初预算的106.67%;2.项目支出年初预算970000.00元,决算数965820.00元完成年初预算的99.56%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4504351.20元,其中:人员经费3846096.56元,公用经费658254.64元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3155202.56元,较2017年度年初预算数2999600.00元增加155602.56元,增长4.93%,主要原因是人员工资调整及社保费用的调整,年底调入公务员一人;较2016年决算数2559931.18元增加295271.38元,增长18.86%。

2.商品和服务支出658254.64元,较2017年度年初预算数659100.00元减少845.36元,降低0.12%,主要原因是维护费有所减少;较2016年决算数511896.11元增加146358.53元,增长22.23%。

3.对个人和家庭的补助690894.00元,较2017年度年初预算数111600.00增加579294.00元,增长83.84%,主要原因是退休人员的各种奖金费用增加,职工的采暖补助、住房公积金及住房补贴也相应的增加;较2016年决算数1094043.00元减少403149元,降低58.35%。

4.其他资本性支出34072.00元,较2017年度年初预算数增加34072.00元,增长100%,主要原因是单位自行零星购置了办公设备;较2016年决算数增加34072.00元,增长100%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130000.00元,支出决算为109157.00元,完成预算的83.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为80000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为29157.00元,完成预算的97.19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1,因公出国费用20000.00元2017年没有使用;2,公务接待费用节约843.00元。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年67793.50元增加41363.50元,增长37.89%,其中:因公出国(境)费支出决算减少20000.00元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加40000.00元,增长100%;公务接待费支出决算 增加1363.50元, 增长4.67%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年没有使用;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是调拨增加一辆汽车,费用相应增加40000.00元。公务接待费用增加1363.50元其原因主要是物价上涨。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算80000.00元,占73.28%;公务接待费支出决算29157.00元,占26.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无内容

2.公务用车购置及运行维护费支出80000.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出80000.00元,主要用于1,汽车修理;2,过桥过路费用;3汽车燃油费;4,汽车保险费;5,司机补助及安全奖金等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出29157.00元。其中: 国内接待费支出29157.00元,主要用于民盟中央来宁开展调研系列活动,兄弟省区委会来宁调研活动,日常公务接待等费用。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无内容2017年国内公务接待批次25个,国内公务接待人次316人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

此项不涉及本单位

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元,本年支出***元,年末结转和结余***元。较2016年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是:***。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出3179518.63元,2016年2953890.49元增加 225628.14元,增长7.09%。主要原因是:1,工资福利支出增加了75724.98元;商品和服务支出增加了140038.16元;3对个人和家庭的补助增加了10254.00元。 

(二)政府采购情况说明

2017年本单位无申请政府采购情况

2017年,***政府采购预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。其中:政府采购货物预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。

2017年本部门自行采购办公设备34072.00元,调拨资产40350.00元,其他8820.00元。

2017年申请财政审批处置资产73036.35元。实际采购增加为10172.65元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201712月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金97万元,自评覆盖率达到100%。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“2012802参政议政款项”项目自评得分为85分。发现的主要问题:执行进度不能按时完成。下一步改进措施:与党委和政府有关部门协商尽早下达本年调研任务,争取与财政厅的要求同步按时完成进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及此项(无重点项目)

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及此项(无重点项目)

 

第四部分  名词解释

1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

    2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    9、购房补贴——反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。